¿Qué es el Modelo 111 y quién está obligado a presentarlo?
El modelo 111 es el modelo por el que las empresas y autónomos declaran e ingresan las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF que han practicado durante el periodo de liquidación a trabajadores o a profesionales a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
Están obligados a presentar el Modelo 111 todas las personas y entidades que durante el periodo de liquidación en cuestión hayan retenido parte de los importes relativos a las nóminas de empleados y a las facturas de actividades profesionales.
PayFit tiene toda la información relativa a las retenciones practicadas a tus trabajadores en sus nóminas mensuales. Sin embargo, necesitaremos conocer si tienes algunas facturas de profesionales que deban tenerse en cuenta.
¿Cómo subir las facturas de profesionales desde PayFit?
Paso 1. Desde la cuenta de administrador, haz clic en el apartado de "Empresa" y selecciona la opción "Presentación de impuestos". Una vez ahí, podrás hacer clic en "Gestionar facturas profesionales".
Podrás introducir las facturas de dos maneras:
Introducir facturas profesionales individualmente
Deberás hacer clic en la opción de "Añadir una factura" y completar los datos que te solicitan:
Como puedes ver es muy sencillo e intuitivo, ¡sin margen de errores!
Introducir facturas profesionales masivamente
Si eres una empresa que gestiona muchas facturas, podrás utilizar la opción de subida masiva a través de nuestro Excel de importación masiva.
Accede a "Importar facturas masivamente" para obtener la plantilla de Excel. Una vez descargada deberás completarla con los datos de tus facturas.
¿Cómo se completa la plantilla?
Deberás únicamente rellenar cinco columnas
"Nº Documento" indicando el numero de NIF, CIF, DNI o NIE
"Nombre o razón social" indicando la denominación de la empresa o nombre del profesional completo.
"Código Postal" de la provincia.
"Base imponible" indicando el importe de la base de la factura.
"Tipo de retención" el porcentaje de retención aplicado: 1 %, 2%, 7% o 15%.
Finalmente, una vez el fichero Excel esté completo, puedes subirlo a la plataforma para que podamos leer tus datos.
En caso de que exista algún error en cualquier campo de datos de las facturas profesionales añadidas, te mostraremos un mensaje en rojo conforme existen "Errores en la subida de la información". Asimismo, en la columna "Error" podrás ver de qué error en concreto se trata.
ℹ️ Ten en cuenta que si existen facturas profesionales con errores, éstas no serán presentadas. Deberán de corregirse para que se pueda tener en cuenta en el cómputo de los rendimientos de actividades económicas.
💡 Importante: solo se pueden añadir facturas de profesionales autónomos (personas físicas). Las facturas de sociedades (CIF que empieza por A o B) no se consideran facturas profesionales para el Modelo 111 y no deben incluirse en la plantilla. Estas facturas se gestionan mediante otros modelos fiscales.
Podrás solventar los errores de dos formas diferentes:
Desde "Acciones" haciendo clic en "Corregir" podrás sobre escribir el campo afectado.
Podrás volver a resubir de forma masiva mediante el archivo Excel todas las facturas que presenten un error.
💡 En este caso, deberás de tener en cuenta no volver a incluir en el Excel las facturas que ya estén introducidas y no marquen error para evitar duplicidades.
¿Cómo bloquear un modelo 111/216 en PayFit para añadir facturas profesionales más tarde?
Si necesitas más tiempo para añadir facturas o hay algún descuadre en la información, puedes bloquear la presentación antes de enviarla. Así podrás gestionarlo con calma y evitar errores.
Paso 1. Ve a Empresa > Presentación de impuestos y haz clic en Bloquear la presentación.
Paso 2. Selecciona el motivo del bloqueo:
Quiero reportar un descuadre → La presentación se bloqueará hasta que el equipo de PayFit revise el descuadre. Se pondrán en contacto contigo cuando esté solucionado.
Necesito más tiempo para informar facturas profesionales → Podrás subir las facturas hasta el día 14. Si no desbloqueas antes de esa fecha, PayFit presentará automáticamente el modelo por NRC.
Una vez hayas añadido todas las facturas (si aplicaste la segunda opción), aparecerá el botón Desbloquear la presentación, que te permitirá continuar con el envío normal.
💡 Recuerda que el estado “Bloqueada” puede aparecer por descuadre o por decisión voluntaria para añadir facturas más tarde.
💡 Si ya has presentado el Modelo y necesitas añadir facturas profesionales, consulta este artículo para aprender a hacerlo mediante una complementaria.
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