Le système de facturation PayFit est régulier et débute lorsque la phase d’onboarding est terminée. Les factures sont établies par établissement (SIRET) tous les 15 du mois et le prélèvement bancaire s'effectue également à cette date.

Chaque mois, votre facture est composée de plusieurs lignes.

Vous trouverez ci-dessous une illustration du fonctionnement de la facturation mensuelle, avec pour exemple les mois de janvier à mars.

💡 Cliquez sur l'image pour l'agrandir.

Dans la catégorie "Mon établissement", sous-menu "Facturation PayFit", vous pouvez retrouver :

Vous pouvez également télécharger vos factures et consulter vos paiements ainsi que leur statut.

Si vous voulez mettre à jour les informations liées à l’envoi de vos factures PayFit (comme l'adresse e-mail d'envoi de vos factures ou l’adresse apparaissant sur la facture), merci de nous contacter via le formulaire de contact.

Contactez-nous également si vous souhaitez régulariser une facture impayée.

💡 En choisissant le sujet "Gérer ma facturation PayFit (questions, modifications… )" dans la rubrique "J'ai besoin d'aide pour" vous serez directement mis en relation avec l'équipe concernée.

👉 Vous souhaitez modifier les coordonnées bancaires utilisées pour le paiement de vos factures PayFit ?

Vous pouvez créer un nouveau mandat de prélèvement automatique (SEPA) directement depuis la catégorie "Mon établissement". Notre partenaire GoCardless, établissement de paiement agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation), se charge de la création du mandat et de l’envoi auprès de votre établissement bancaire.

Consultez cette page du site GoCardless pour en savoir plus sur le mandat de prélèvement.

Voici les étapes pour créer un nouveau mandat de prélèvement.

1. Dans l’encart “Informations contractuelles”, cliquez sur “Modifier le mandat”.

2. Renseignez les informations bancaires (nom du détenteur du compte et IBAN) puis les coordonnées de la société. L’adresse e-mail renseignée sera utilisée pour l’envoi de communication GoCardless associées au mandat (acceptation ou rejet du mandat, notification de paiement, etc.).

Validez le récapitulatif du nouveau mandat de prélèvement SEPA pour visualiser le récapitulatif de la demande. Vérifiez les informations puis confirmez le mandat.

👉 GoCardless se charge ensuite de la création du mandat et de son envoi à votre banque.

✅ Vous recevez un e-mail de la part de GoCardless sous 48h lorsque le nouveau mandat est validé, ainsi qu’un exemplaire PDF du mandat pour information.

Dans le cas où vous avez plusieurs établissements (SIRET) sur PayFit, il existe deux types de facturation concernant le règlement de la base de votre abonnement.

1️⃣ L’établissement historique (le premier établissement ayant signé un contrat avec PayFit) de chaque société est facturé d’une base dite “évolutive”. Cette base est calculée selon le nombre de collaborateurs présents dans l’ensemble des établissements de la société au 10 du mois en cours. Elle peut donc évoluer chaque mois en fonction du nombre d’entrées et de sorties de collaborateurs.

2️⃣ Les établissements secondaires sont facturés d’une base “fixe” de 29€ par SIRET.

Vous pouvez être facturé de plusieurs mois sur la même facture si vous vous trouvez dans l’un de ces cas :

👉 La facturation du mois est alors reportée sur la facturation du mois suivant.

Les acomptes versés chaque mois sont calculés en fonction du nombre de collaborateurs présents sur PayFit le mois précédent.

Pour le tout premier mois de facturation, il s’agit du nombre estimé de collaborateurs avec votre commercial et renseigné sur votre contrat PayFit.

Dans le cas où l’estimation ne reflète pas exactement la réalité (en raison des variations possibles des effectifs de votre société depuis la génération du contrat), ce montant sera automatiquement régularisé grâce au solde négatif du mois suivant, basé sur le nombre de collaborateurs du premier mois de paie sur PayFit.

Si votre paie du mois est générée après le 13 du mois suivant (par exemple : la paie du mois de janvier est clôturée le 14 février), seuls la base, l’acompte et le solde de janvier figureront sur la facture du 15 février.

L’abonnement au plan choisi (correspondant au nombre de collaborateurs pour le mois de janvier) sera réglé sur la facture suivante (le 15 mars).

Si par la suite, la paie du mois de février est générée avant le 13 mars, alors la facture du 15 mars contiendra la base, l’acompte et le solde de février, ainsi que deux lignes d’abonnement au plan (l’abonnement encore non facturé de janvier, ayant été reporté, ainsi que l’abonnement de février).

Lorsque vous n’utilisez plus votre compte (par exemple si votre établissement a fermé ou que vous souhaitez mettre fin à votre abonnement), nous vous invitons à contacter le Support PayFit. Nous pourrons ainsi procéder à la fermeture de votre compte.

Notez bien que si votre dernière clôture de paie date d’au moins 3 mois et qu’il vous reste des collaborateurs présents sur votre compte PayFit, vous serez facturé rétroactivement du nombre de collaborateurs à partir du 3ème mois.

Par exemple : vous arrêtez de clôturer votre paie avec PayFit à partir du mois de janvier mais vous oubliez de nous prévenir.

Vous êtes facturé chaque mois de la base de votre abonnement. A partir du mois de mars, vous serez également facturé du nombre de collaborateurs présents sur votre compte PayFit pour les mois de janvier à mars, puis jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de collaborateur sur votre compte PayFit. L’abonnement de base continuera d’être facturé.