Vous avez clôturé votre paie du mois mais vous souhaitez finalement revenir en arrière pour corriger des informations ?

Vous pouvez être dans cette situation si vous avez par exemple oublié d'effectuer une action importante comme mettre fin à un contrat ou ajouter un collaborateur.

👉 S'il s'agit uniquement d'un oubli de variable de paie (prime, titres-restaurant, etc.), il est recommandé de ne pas annuler la paie mais d'effectuer une régularisation sur le mois en cours. Vous trouverez dans "Dans quel cas ne puis-je pas rouvrir la paie ?" de cet article, plusieurs fiches pratiques pour vous guider.

Vous pouvez rouvrir la paie que vous venez de clôturer uniquement si la date limite d’envoi de votre DSN à l’URSSAF n’est pas encore dépassée.

Par exemple :

Vous avez clôturé la paie du mois de juin et votre compte PayFit est désormais sur le mois de juillet.

👉 Il est possible d’annuler la clôture de juin récemment réalisée pour repasser votre compte PayFit sur ce mois, et ainsi corriger puis re-générer de nouveaux bulletins.

Il n’est pas possible de rouvrir la paie si vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes :

Dans ce cas, vous devez appliquer les régularisations sur votre mois de paie actuel.

Pour vous aider, n’hésitez pas à consulter nos fiches pratiques :

Pour consulter le nombre de jours restants, rendez-vous sur le tableau de bord de votre compte PayFit.

👉 Le bandeau en haut de page indique que la date maximale est dépassée ?

Rendez-vous dans la partie “Dans quels cas ne puis-je pas rouvrir la paie ?” de cet article.

Rendez-vous sur le tableau de bord de votre compte PayFit.

Un bandeau bleu indique si vous avez la possibilité ou non de rouvrir la paie précédente.

1️⃣ Cochez la ou les corrections correspondant à votre besoin :

Vous n’êtes pas certain de la correction à cocher ?

N’hésitez pas à sélectionner le motif “Autres”. Dans tous les cas, votre paie du mois précédent sera réouverte et vous aurez accès à l’intégralité des fonctionnalités.

2️⃣ PayFit vous informe du risque de perte de données.

Les demandes d’absences et de notes de frais validées avant la réouverture de paie seront de nouveau soumises à validation. N’oubliez pas de les vérifier.

Votre accord est obligatoire pour passer à l’étape suivante.

3️⃣ La 3ème étape vous conseille d’exporter les salaires nets de vos collaborateurs.

Elle est recommandée dans le cas où vous auriez déjà réglé les salaires du mois.

Si vous êtes concerné, suivez les étapes de notre fiche pratique : Exporter les nets payés.

Lorsque vous aurez corrigé et clôturé définitivement votre paie, n’oubliez pas de vérifier les nouveaux salaires et de procéder à des régularisations du salaire net (positives ou négatives) en cas d’écarts.

Enfin, cliquez sur "Rouvrir la paie".

✅ Votre compte PayFit est désormais sur le mois de paie précédent. Vous pouvez le vérifier grâce au bandeau orange qui s’affiche en haut de votre compte.

Procédez ensuite aux modifications souhaitées.

Enfin, clôturez à nouveau votre paie en cliquant sur “Clôturer votre paie” puis sur “Clôturer immédiatement”. Votre paie est modifiée et votre compte PayFit repasse sur le mois de paie suivant.

➡️ Les bulletins de paie

Seuls les collaborateurs dont le bulletin de paie a été modifié via la réouverture de la paie reçoivent un nouveau bulletin.

Sur votre espace Administrateur, les anciens bulletins sont automatiquement classés dans la catégorie “Documents” > “Documents collaborateurs” > ”Bulletins de paie archivés”. Les nouveaux bulletins sont disponibles dans la catégorie “Documents” > “Documents collaborateurs” > “Bulletin de paie”.

➡️ Les documents comptables

Vous recevez un nouvel e-mail contenant les écritures comptables du mois, corrigées selon les modifications apportées.

➡️ Le fichier SEPA

Un nouveau fichier SEPA des paies du mois est généré. Il vient automatiquement remplacer l’ancien SEPA dans la catégorie “Documents” > “Documents entreprise” > ”Fichiers de virements SEPA”.

💡 Vous aviez déjà réglé les salaires de vos collaborateurs ? Référez-vous au fichier téléchargé lors des étapes de la réouverture de paie : vérifiez les écarts de salaire et procédez à de régularisations du salaire net (positives ou négatives) si nécessaire.

➡️ La DSN

Une nouvelle DSN “annule et remplace” est transmise à l’URSSAF.

Un nouveau récapitulatif DSN est disponible dans la catégorie “Documents” > “Documents entreprise”.

Vous trouverez ci-dessous la liste des différentes situations qui peuvent se produire ainsi que les actions à effectuer pour les rétablir.

➡️ Cas général : ajout, modification ou suppression de variable.

De manière générale, si vous aviez ajouté, modifié ou supprimé des éléments sur la paie du mois en cours, il faudra reproduire ces actions sur le mois en cours une fois la paie du mois M-1 rouverte puis clôturée à nouveau.

Cela vaut également pour tous changements concernant les organismes de mutuelle, prévoyance et retraite.

➡️ Ajout de collaborateur

Les collaborateurs créés sur le mois en cours seront toujours existants une fois la paie du mois M-1 rouverte puis clôturée à nouveau.

Cependant ils ne seront pas visibles pendant la réouverture de paie.

➡️ Demande d'absences et de remboursement de notes de frais

Les demandes d'absences et de remboursements de notes de frais validées sur le mois en cours repasseront en attente de validation, une fois la paie du mois M-1 rouverte puis clôturée à nouveau.

➡️ Modification ou suppression de primes récurrentes, avantages en nature, frais professionnels et titres-restaurant

Dans ce cas, les modifications (ou suppressions) sur le mois en cours ne sont pas prises en compte, il faudra les réaliser à nouveau.

Exemple :

Vous devez la modifier (ou supprimer) à nouveau sur le mois de novembre.

➡️ Modification ou suppression d'absences

Dans ce cas, les modifications ou suppressions sur le mois en cours sont bien prises en compte, il n'y aura pas d'action à réaliser.

Exemple :

Vous n'aurez pas besoin de saisir à nouveau la modification ou de supprimer à nouveau la période de congé sur le mois de novembre.